我公司内控规定收款单要收银员制单，销售会计审核。收款认领单审核后自动生成的收款单，默认就是已审核状态，创建、修改、审核全是收银员，与我公司的内控要求不符。在单据参数配置和出纳管理参数里边都没找到对应的 … 显示全部