工序加工结算单审核后，自动生成应付单为暂估金额，当发票到了之后，可能与暂估金额存在差异，这差额体现在哪里，从哪里生成凭证，或者说怎么处理？正常的采购业务暂估和实际发票有差异会自动生成一张成本调整单，但 … 显示全部