产品问题
费用发票上要开一行负数，体现扣款，但是开票的时候会把负数行拆分，要怎么处理
GEMINI
20 产品问题 费用发票上要开一行负数，体现扣款，但是开票的时候会把负数行拆分，要怎么处理
[图片][图片]如图，新增了蓝字发票，但是在开的时候会把负数行拆分成不同的收费项，这个和我们最终想开出来的结果不一样了，税收分类编码都变了，并且费用发票上是没有抵扣额这个字段的，这个要怎么操作。 显示全部
关注问题
- 关注者2
- 被浏览384
邀请用户回答邀请更多
系统推荐
我的关注
暂时还没有内容
相关问题
费用发票上要开一行负数，体现扣款，但是开票的时候会把负数行拆分，要怎么处理
[图片][图片]如图，新增了蓝字发票，但是在开的时候会把负数行拆分成不同的收费项，这个和我们最终想开出来的结果不一样了，税收分类编码都变了，并且费用发票上是没有抵扣额这个字段的，这个要怎么操作。 显示全部
暂时还没有内容
相关问题