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以前年度损益调整 发生后 如何调整合并报表
20 产品问题 以前年度损益调整 发生后 如何调整合并报表
子公司A 7月份审计,需要调整以前年度损益(调整应交税费)那么凭证录入后,月底生成报表。1、个别报表-资产负债表的年初未分配利润(期末数-期初数)不等于利润表本年利润累计数2、个别报表-利润表-年初未 … 显示全部
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个别报表的利润表的利润分配项目加以前年度损益调整项目(或者修改模板里面年初未分配利润的取数,加上以前年度损益调整的数据)工作底稿里面设置资产负债表的未分配利润期末数等于利润表的年末未分配利润数即可。
编辑于 2022年09月06日 11:27:44
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