业务前提是，不启用费用报销模块。现在有需要采购入库的产品，采购订单上的供应商是单位名，采购入库的时候做暂估，维度也是供应商的名字。可是等到发票来的时候报销，我应该冲暂估（维度是供应商），然后付款，系统 … 显示全部