采购流程是手工下采购订单-采购入库-应付单（暂估 采购入库审核后自动生成）-应付单（财务应付）-付款申请-付款单如果我来料不良采购入库下推采购退料 那么会生成一张负数的应付单（暂估） 我的剩余没问题的 … 显示全部