产品问题
有个供应商只开普通发票。如何设置,这个供应商默认为税额计入成本?
产品问题 有个供应商只开普通发票。如何设置,这个供应商默认为税额计入成本?
供应商A只开普通发票。在应付,采购入库等各环节,这个供应商相关单据,默认税额计入成本。要如何设置?[图片] 显示全部
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