应付期末对账,选着按照单据总额对账,无不平记录。但是选着按照科目对账有两条不平记录期初差异,该如何调整? 按单据总额对账负数付款单生成凭证科目是贷方正数导致对账不平? 应收应付按科目对账左下方会提示英文报错且对账空白,但是按科目总额和单据对账正常。