反审核采购系统中录入的采购发票时提示:编号为ppofp**单据反审核不成功!不能反审核传递到应付系统的以前期间单据? 如何设置现购的采购发票不传递到应付模块? 进口单证是否可以直接传递到应付系统作为确认应付的依据?