如何将本年利润结转到未分配利润? 管理费用科目勾选“数量金额辅助核算”,在进行结转损益时,借:本年利润;贷:管理费用。只结转了总金额,没有结转数量? 出纳12月忘了结账,总账已经录到1期了,现在由于总账数据问题导致出纳结账结不了怎么办?