产品问题
外币业务如何做付款单
产品问题 外币业务如何做付款单
采购业务使用外币结算,付款时,银行直接按照现时汇率,把人民币付出去。在做系统付款单时,修改人民币金额,此时,生成凭证提示原币金额*汇率不等于外币金额。这种业务场景,系统单据该如何操作? 显示全部
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自行扩展了BOSIDE,把付款组织对应的标识“是否主业务组织”取消了,重现勾选即可。需要注意一点:【凭证录入】界面菜单栏【选项】页签下的【选项设置】,【业务参数】中的【保存进行原币平衡校验】不能勾选,否则系统会检查外币分录的原币金额乘以汇率是否等于本位币,不平衡系统不予 …
编辑于 2020年02月20日 19:16:13
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