上个月一笔采购发票的采购方式选择成[现销],生成凭证贷方是应付账款,导致应付与总账对账有差异,如何处理? 外购入库单成本和发票的金额有差异,外购入库单要反审核修改吗? 新增凭证时凭证金额只能输入一个数字?