供应商原来名称叫a,开过来的发票也是a,后续将a名称改为b,付款也是b的账户,该怎么处理这笔业务? 购买货物开给供应商一张应付票据,需要先将40%的金额汇入保证金账户,以后票据到期后再付剩下的款项,这个如何在系统中处理? 供应商打折扣这种业务在系统中怎么操作?