金税开票如何合并物料明细

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[问题描述]

金税开票如何合并物料明细

[业务场景]

小明要开票,但是发现发票上相同物料有很多行,不想发票上显示那么多行,想要相同的物料分录行开票要怎么设置呢?

[问题分析]

首先,我们建议在应收单到发票的时候就把该合并的合并了。不建议在发票到金税开票的时候再调整规则。因为税控服务商对于允许开票的数据差异范围都有不同的规定,自行调整发票到金税开票单的单据转换,容易导致税控返回报错超出差异范围。


[操作步骤]

如果确实无法在应收单到发票合并,需要调整发票到金税开票单的单据转换,调整方法如下:

1、扩展发票单据到金税开票单的单据转换,分组策略改成按规则合并分组生成。

2、单据分组依据中加入结算组织、金税盘机号、按含税单价录入、发票抬头等其它会映射到金税开票单的单据头的字段。


3、单据体分录合并中加入自己需要合并的依据字段,如物料说明、含税单价等。修改字段映射中金额和税额的处理方式由自定义公式改成合计计算结果,数量和折扣额的处理方式由自动改成合计。


备注:如后续相关逻辑不再变动,此方案适用所有版本,截图演示版本为8.0.0.202206。