问题解析：本期还未完成本期计提折旧工作，不能结账
lz_xiaohe
1人赞赏了该文章
8,959次浏览
编辑于2020年07月17日 13:39:22
摘要由AI智能服务提供金蝶KIS软件期末结账时提示未完成计提折旧，无法结账。可能原因：1. 计提折旧后变动固定资产卡片，需重新计提折旧并取消审核或记账。2. 执行反结账操作，需重新计提折旧。3. 未购买固定资产模块却录入固定资产卡片，超3期后系统不可用。解决方法：重新计提折旧或购买固定资产模块许可，或设置系统不计提折旧。
在使用金蝶KIS专业版、金蝶KIS账务平台产品进行账务处理时，在期末结账时，偶尔会提示：本期还未完成本期计提折旧工作，不能结账！
如下图:
出现这种问题，重点可从以下3个方面进行检查 分析，并对应处理：
原因一：是否计提折旧后又发生了卡片变动
请检查是否在完成计提折旧后，又重录入了固定资产卡片或做了固定资产卡片变动。
计提折旧工作一般是固定资产业务的最后一项工作，如果已经完成了计提折旧，又发生了新增卡片或卡片变动，这时系统会有弹窗提示的：
但实际上很多使用者是不看提示直接关闭掉，以致于出现问题时四处找原因。
应对方法：
这时需要重新计提折旧。如果该计提折旧的凭证已经审核，则需要先取消审核；
如果已经记账，则需要先取消记账，再重新计提折旧。
原因二：是否反结账
请检查是否在启用了固定资产系统的情况下，执行了反结账的操作。
固定资资产、总账是一起结账的，如果反结账，要求重新计提本期折旧，否则会影响固定资产与总账对账的数据平衡。
应对方法：这时需要重新计提折旧。如果该计提折旧的凭证已经审核，则需要先取消审核；如果已经记账，则需要先取消记账，再重新计提折旧。
原因三：是否购买了固定资产模块
请检查是否账买了总账包或只购买了总账、报表与分析，但没有购买财务包或固定资产模块的情况下，通过固定资产系统录入了固定资产卡片。
在这种情况下，系统会继续保存已经录入的卡片数据。但如果包括数据的账务期间超过3期，这时固定资产系统已经不可使用，自然不可在固定资产系统完成计提折旧的工作。
在这种情况下进行期末结账，系统会提示这种情况。
应对方法：
方法1：购买固定资产模块的使用许可。
方法2：通过账套参数--财务参数，设置系统不计提折旧
推荐阅读