反结账凭证科目报错长编码不对原创
金蝶云社区-陈科烨
陈科烨
4人赞赏了该文章 450次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2020年07月15日 10:37:20

图片.png

反结账发现这样的报错,可以参照对应的提示检查

第一步:我们先找到报错对应的科目

select a.fnumber 科目编码,a.flevel 科目级别,a.flongnumber 科目长编码,b.fnumber 父科目长编码 from t_bd_accountview a

inner join t_bd_accountview b on a.fparentid=b.fid

where a.fnumber like '6601.20.01%' and a.fcompanyid=(select * from t_org_company where fnumber='公司编码')

第二步:分析数据

我们根据科目的规则可得知,科目通过!分割,正确的情况为:科目编码=科目长编码中(科目级别-1)个感叹号后的编码

第三步:结论

这个问题就是第二部分析数据不等于,导致报错,所以我们可以回前台的工具导航条中,修复科目长编码及其繁体名称

图片.png


图标赞 4
4人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
图标打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!