期初应付暂估单，部分到票冲回金额与财务应付单不一致业务，如何处理？

期初应付暂估单，部分到票冲回金额与财务应付单不一致业务，如何处理？原创

柳旭

71人赞赏了该文章 263次浏览编辑于2024年12月11日 17:06:14

期初暂估应付单14万，11月到票4万，现在要做部分下推，财务应付发票，因为期初数量是1，下推了0.26数量后，财务应付的单价修改后，金额与暂估冲回的金额数据不一致，导致存货对账时，原材料科目对账不平，结不了账，如何处理？

处理方法：

财务应付单修改数量，不要改单价，如果金额不对再修改金额即可

修改财务应付单金额后，红冲暂估会按财务应付单的金额红冲。如果修改财务应付单单价，暂估冲回单据就会使用财务应付单的单价去算暂估的冲回金额，导致2张单据金额不一样，有差异。

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