采购订单合并下推发票产生问题及解决原创
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编辑于2024年07月29日 16:42:44
【问题描述】
一些业务场景中,采购业务同一供应商两张不同订单,从采购订单下推了预付款的申请单后,两笔订单是分别付款,一笔先付款,然后两笔订单货到,票也到,合并下推成一张财务应付单,再付第二笔款,这时发现第二张付款单保存不了报错,如果事先已保存,审核时也会报同样错误:
【问题分析】
查看应付单的已结算金额,发现已付款的金额没有全额分配给订单对应的分录,而是按应付单分录行金额进行了均摊。这导致另一张付款时,系统判定金额超额,不给支付。
【问题解决】
采购订单合并开票,且有预付款的情况下,建议付款条件上的付款方式要选择【按订单付款】,这样在预付款和应付核销时,会按订单整笔来核销,而不会分摊给其他订单的分录。从而保证了后续预付款的审核。
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