采购订单合并下推发票产生问题及解决原创
湖南客户成功_罗华国
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编辑于2024年07月29日 16:42:44
【问题描述】
一些业务场景中，采购业务同一供应商两张不同订单，从采购订单下推了预付款的申请单后，两笔订单是分别付款，一笔先付款，然后两笔订单货到，票也到，合并下推成一张财务应付单，再付第二笔款，这时发现第二张付款单保存不了报错，如果事先已保存，审核时也会报同样错误：
【问题分析】
查看应付单的已结算金额，发现已付款的金额没有全额分配给订单对应的分录，而是按应付单分录行金额进行了均摊。这导致另一张付款时，系统判定金额超额，不给支付。
【问题解决】
采购订单合并开票，且有预付款的情况下，建议付款条件上的付款方式要选择【按订单付款】，这样在预付款和应付核销时，会按订单整笔来核销，而不会分摊给其他订单的分录。从而保证了后续预付款的审核。
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