财务应付单反审核超时参考处理方案

业务场景：

暂估应付单下推财务应付单，行数较多，财务应付单审核成功后反审核超时，无法反审核成功。

异常原因：

历史版本在反审核操作上存在性能问题，此问题已于PT-151005 [8.2.0.20231109]版本修复，建议升级至此版本或更新版本补丁。临时数据处理方案是先将暂估和财务的开票核销记录反核销，再反审核删除单据。

如下SQL语句仅供参考！！！更新前建议做全表备份！！！

数据处理步骤：

1. 数据库通过财务应付单查询应付开票核销记录并更新“是否为关联核销”为否

UPDATE T_AP_BILLINGMATCHLOG SET FISJOINMATCH=0 
WHERE FID IN (SELECT FID FROM T_AP_BILLINGMATCHLOGENTRY WHERE FSRCBILLNO='财务应付单号')

 应收同理，SQL语句如下：

UPDATE T_AR_BILLINGMATCHLOG SET FISJOINMATCH=0 
WHERE FID IN (SELECT FID FROM T_AR_BILLINGMATCHLOGENTRY WHERE FSRCBILLNO='财务应收单号')

2. 前台通过财务应付单联查开票核销记录，全选核销记录点击“反操作”将核销记录反掉

3. 数据库修复暂估应付单的采购发票数量（否则删除财务应付时会出现超额报错）

参考帖子：财务应付单删除提示反写暂估应付单采购发票基本单位数量超额修复SQL参考

(应收修复语句也在上述帖子)

4. 前台删除财务应付单