已使用过的科目如何启用或取消辅助核算?原创
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编辑于2021年09月29日 15:09:49
修改或删减科目时,提示:科目已被使用,不能修改核算项目!
这是因为科目已被使用,录过凭证或初始余额,因此不能进行编辑修改或取消辅助核算。
【解决方案】
1、检查科目是否有发生额(即录入过财务初始余额或凭证),有发生额科目要返回相关期间找到有关凭证,可以先替换掉凭证中的科目或删除财务初始余额,使其没有发生额再进行修改。
2、重新新增一个新的科目,手动做凭证将旧科目的余额转移到新增科目里面,然后禁用旧科目。旧科目禁用后不影响之前的数据,仅仅是不能再使用该科目录凭证。
【示例】
如原来旧科目是1122 应收账款 余额 100元
新增科目 1222 应收账款 (科目名字可以相同),启用辅助核算 【客户】A001深圳分公司
录入凭证将旧科目的余额转到新科目里
借:1222 应收账款 - A001 深圳分公司 100元 贷:1122 应收账款 100元 |
旧科目余额转出后,再把此科目禁用
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