采购到货单与订单结算规则涉及多个方面，下面将从到货单的处理、订单结算的周期和方式、以及结算流程等方面进行详细阐述：
一、采购到货单处理
到货确认：
采购部门收到到货通知单后，需对通知单内容进行确认，包括货物数量、货物品质等相关信息，确保与采购订单一致。
核对供应商提供的物流信息，计划好货物的到货时间，避免临时变动带来的麻烦。
与仓库确认到货时间，并将到货通知单发至仓库，以便于及时处理货物，避免占用过多的仓库资源。
到货检验：
仓库人员需对货物进行外观检查，防止货损、磨损等问题。
对货物的数量进行检查，确保与采购单一致。
根据货物的种类及等级等因素，进行抽样检查，确保货物符合公司的相关标准。
如发现质量问题，需将货物清点并分类，单独处理，以便于采购部门进行后续处理。
二、订单结算规则
结算周期：
采购订单的货款应按照合同约定的结算周期进行支付。
销售订单的货款应在客户确认收货后的15个工作日内支付。
结算方式：
线下结算：货款通过银行转账或支票支付。
线上结算：货款通过电子支付等方式进行结算。
特殊情况处理：
如遇特殊情况需要延迟支付，需提前向合作伙伴说明情况，并经相关部门批准后支付。
如合作伙伴有特殊资金需求，可与公司协商制定合理的资金支持计划。
结算流程：
采购订单结算流程：供应商提供发票、收据等结算凭证；采购部门核对订单、收货、发票等信息，确定应付款项；财务部门审核并支付货款。
销售订单结算流程：客户确认收货后，销售部门提供货款应收款项；财务部门核对订单、发货、收款等信息，确定应收款项；向客户发送应收款通知，催促客户支付货款；收到客户支付的货款后，财务部门确认收款并进行销售订单的结算。
三、风险管理
信用风险：对于新合作伙伴，应进行严格的信用评估，确保其有偿付能力；定期对合作伙伴的信用情况进行复查，及时调整信用额度。
汇率风险：对于跨国合作伙伴，应采取有效的汇率风险管理措施，降低汇率波动带来的影响。
其他风险：对于可能存在的假发票、虚假交易等风险，财务部门应加强审核和监控，及时发现并处理问题。
总结来说，采购到货单与订单结算规则是一个复杂的流程，涉及多个环节和部门。为了确保流程的顺畅和准确性，各部门需密切合作，严格按照规则执行。同时，公司也应加强风险管理，确保资金安全。