生产领料退料及采购退料的使用

金蝶星空（通常指的是金蝶云星空ERP系统）的退料处理主要涉及到采购退料和生产退料两种情况。以下是对这两种情况的简要说明：

1. 采购退料处理：

当发生采购退货且需要退款时，处理方法主要取决于供应商发票是否已经开具。

• 如果供应商发票还没有开具，可以通过采购入库单下推采购退料单，并选择退料方式为“退料并扣款”。然后，使用采购退料单下推负的暂估应付单，与此前的暂估应付单做暂估应付核销。最后，用当初的付款单（预付款）下推付款退款单，以收回供应商的退款。

• 如果已经完成全流程，付款是由财务应付推的付款单，同样需要由采购入库单下推采购退料单，并选择退料方式为“退料并扣款”。然后，由负的财务应付单下推付款退款单。在某些情况下，还可能需要处理负的采购增值税专用发票（如果使用了发票模块）。

1. 生产退料处理：

生产退料主要涉及到车间人员在领料后发现物料质量不合格，需要退回给仓库并要求重新提供合格可用的材料，或者加工完成后有剩余材料退回给企业的情况。

• 仓管员接收到车间人员退回的材料后，可以通过生产任务单列表的“退料”按钮生成生产退料单，将退回的材料入库。

• 也可以在生产管理-生产单据中新增生产退料单，选源单选到对应的领料单生成生产退料单。注意，生产退料单支持手动新增，也支持通过选源单->生产领料单进行退料，但退料数量不可超过领料的数量。

以上是金蝶星空退料处理的基本流程，具体操作可能会因系统版本、企业实际需求和业务场景等因素而有所不同。在实际操作中，建议参考系统的帮助文档或咨询相关技术支持人员以获取更详细的指导。