付款单审核报尾差没有可分摊的对象

1、首先排查报错的应付单核销字段是否异常

根据应付单的核销记录的本次核销金额，对比单据上的核销字段，主要是应付单计划页签字段：

已核销金额 FWRITTENOFFAMOUNTFOR （跟核销记录本次核销金额一致）

付（退）款单关联金额 FRELATEHADPAYAMOUNT（下游付款单本次付款金额汇总）

2、如果业务流程是应付单--付款申请单--付款单，检查是否是多张应付单合并下推付款申请单进行分录合并

例如：两张应付单共5行计划，下推到付款申请单，付款申请单明细行不是5行（此时是分录合并了）

需要查看bos应付单到付款申请单的单据转换，分组策略是否添加了单据体的分录合并数据

应付单到付款申请单的业务流程是不允许单据体分录合并的

基于上述情况，需要及时取消单据体分录合并，应付单重新下推付款申请单。

如果付款申请单有审批流或者历史期间不能去反审核，只能先停用掉付款单审核插件，然后清空掉应付单计划上的付退款关联金额字段，然后进行手工核销。

3、查看上游应付单付款条件和计划页签是否匹配

可参考

修复应收应付单的已结算金额 (kingdee.com)

4、查看上游应付单付款条件是否改了付款方式

例如：应付单有多行明细，付款条件之前是按到期日付款，后边改了付款条件的付款方式，改为按订单付款，但是应付单有一行明细采购订单号为空，存在采购订单号匹配但是金额不匹配的情况，下推付款单审核会报尾差的错。

5、应付单按物料明细收款的情况下，查看应付单付款计划采购订单号内码是否有值

例如：入库单是外部传入的，只传入了采购订单号，没有传入订单内码。下推到应付，明细行的采购订单号内码为空，汇总到计划页签，采购订单号内码为空，又是按物料明细付款，找不到匹配的订单内码，因此会报尾差的错。

处理方法：重新传入入库单，重新下推应付。不能重新传入的情况建议清除应付单付款条件。