金蝶云星辰专业版由于没有完整的采购入库—》采购发票管理，如果金蝶云星辰专业版的用户需要对采购入库进行暂估入库管理并且有完整的采购发票管理时，应如何操作呢？在生成凭证的时候又有哪些注意事项？
首先可能的问题是，期初有暂估入库应该如何处理？那么可以明确答复你，星辰专业版没有期初暂估入库，所以也无法对期初暂估入库进行管理，这一部分期初暂估入库，只能在总账期初余额中进行体现，在后期到票时在总账中直接录入凭证进行处理。
其次的一个问题是，暂估入库需要区别吗？比如有些采购入库本期会到票的，或者本期已到票的，还需要勾选暂估吗？建议是，既然已经进行统一暂估入库管理，就都默认为暂估，而不需要当期到票后去修改入库单据上是否暂估，这样会导致工作量大，所以第一步就是默认打开暂估，在系统参数—》进销存参数中勾选如下参数：
在录入采购入库单，“是否暂估”是默认打开的，也无需进行修改： 
当采购入库单部分或全部到票时，在采购入库列表中直接做“暂估调整”： 
录入并确认收到实际发票的商品、数量、金额等（如果实际发票与入库不一致，单据后面会体现出差额）
点击下一步，再录入发票类型、发票号码等，确认无误后进行保存、审核
实际上，此时的暂估调整单就是实际收到的采购发票，在审核以后，采购入库列表的相关状态和信息也会更新。（这里需要注意的是如果暂估调整单只是保存了没有审核，暂估状态会显示“调整完成”，但不会显示发票相关信息）：
明细中也能够看到开票信息：
这样从采购入库到暂估调整单（采购发票）形成了完整的入库（暂估入库）—》采购发票链路，无需额外的修改环节，在收票登记列表中也能够查询到发票纪录。
在生成凭证环节，由于涉及到部分开票及入库与发票金额不一致的情形，所以特别需要注意金额取数来源
采购入库生成凭证时，凭证模板如下（假使没有费用分摊的前提下）：
借方为：商品关联的库存科目
贷方为：应付账款—暂估（核算维度为供应商等）
金额取实际“入库成本”（也就是“实际不含税金额”）
暂估调整单（采购发票）生成凭证时，凭证模板如下：
需要注意的是，我所选择的是“单到冲回”：
借：商品关联的库存科目，金额为差额（这是发票与入库单的实际差额，没有差额则不生成此科目）
借：应交税费-增值税-进项税
贷：应付账款—暂估 （核算维度为供应商等），这个科目金额需要红冲掉（注意取数的金额字段，发票金额减差额就是当时入库的暂估金额，前面加了一个负号，则为红冲）
贷：应付账款（开票），金额为发票的价税合计
在凭证环节，从采购入库到暂估调整（采购发票）的凭证也形成了完整的链路