收到采购发票与采购入库单金额不一致，怎么处理？

收到采购发票与采购入库单金额不一致，怎么处理？原创

姚一姚

6人赞赏了该文章 1,439次浏览编辑于2024年01月16日 14:09:05

1、若当期业务模块未结账，未生成凭证，可在采购入库单上做金额变更，以发票金额为准

2、若本期未收到发票，可按暂估处理，系统设置-系统参数-采购参数-启用暂估调整

采购入库单列表对采购入库单标记暂估

收到发票，采购管理-暂估调整，对标记暂估的采购入库单进行调整，以发票为准调整开票数量及金额，生成暂估调整单

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