收到采购发票与采购入库单金额不一致,怎么处理?原创
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编辑于2024年01月16日 14:09:05
1、若当期业务模块未结账,未生成凭证,可在采购入库单上做金额变更,以发票金额为准
2、若本期未收到发票,可按暂估处理,系统设置-系统参数-采购参数-启用暂估调整
采购入库单列表对采购入库单标记暂估
收到发票,采购管理-暂估调整,对标记暂估的采购入库单进行调整,以发票为准调整开票数量及金额,生成暂估调整单
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