采购付款时，使用【应付票据】和【应收票据】进行结算原创
张卓_aj
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编辑于2024年01月23日 17:30:40
一、采购付款时使用应付票据
付款前，出纳登记票据信息，用户设置参数【票据审核的时候设置不自动生成付款单】；
填写付款单，结算方式选择【银行承兑汇票】或者【商业承兑汇票】，在【应付票据】页签选择对应的【票据号】，即可保存成功，票据信息能够看到关联的付款单信息及占用的票面金额；
注意：付款单上【往来单位、结算方式、票据类型】字段信息和应付票据中的字段一致才能选到对应票据
二、采购付款时使用应收票据
采购付款使用应收票据进行付款，主要通过【应收票据背书】进行操作。票据背书转让时【不在】票据中进行计算操作；
付款时，结算方式选择【应收票据背书】，在【应收票据背书】页签选择对应的【票据号】，即可保存成功，制单后应收票据状态自动转换成【背书】状态；
注意：付款单上【往来单位、结算方式、票据类型】字段信息和应收票据中的字段一致才能选到对应票据
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