连接金税系统后，发票开错了怎么办

没有拆分开票，或者拆分开票但所有发票都开错了

业务应收模式

纸质发票且没有跨月

纸质发票作废

1、点击发票单据的业务操作下的金税发票作废。作废后,发票可以反审核修改,修改完毕后审核发票,再次点击金税发票开具即可。

2、点击发票单据的业务操作下的金税发票作废,然后反审核发票单据,再点击业务操作下的作废。业务应收单就可以重新下推发票再开票了

纸质发票但跨月了

纸质发票跨月开错和电子发票开错一样，都是只能红冲后重开

1、需要用蓝字发票,下推红字发票。

2、在红字发票上的业务操作下点击金税发票开具/电子发票开具

3、再次开票时,找到上游的业务应收单,使用应收单重新下推蓝字发票进行发票开具即可。

注意:开具红字发票前,需要检查原发票号码和原发票代码是否正确,如果为空,需要手工填入。如果原蓝字发票是在星空开具的,还需要检查金税盘机号是否与原蓝字发票的一致。电子票还需要检查原开票流水号

电子发票（不区分是否跨月

暂估应收模式

纸质发票且没有跨月

纸质发票作废

1、点击发票单据的业务操作下的金税发票作废。作废后,发票可以反审核修改,修改完毕后审核发票,再次点击金税发票开具即可。

2、点击发票单据的业务操作下的金税发票作废,然后反审核发票单据,再点击业务操作下的作废。业务应收单就可以重新下推发票再开票了

纸质发票但跨月了

纸质发票跨月开错和电子发票开错一样，都是只能红冲后重开

1、需从正数的财务应收下推负数的财务应收,负数财务应收下推红字销售发票。在红字发票上的业务操作下点击金税发票开具/电子发票开具

2、再次开票时,找到上游的暂估应收单,使用暂估应收单重新下推财务应收单再蓝字发票进行发票开具即可

电子发票（不区分是否跨月

拆分开票的部分发票开错了

业务模式/暂估模式

纸质发票且不跨月

作废开错那部分的发票单

在金税开票单列表,找到开错的开票单,点击业务操作下的金税开票作废。再点击重新生成金税开票单,也可在BOS设计器扩展金税开票单取消其创建状态下的字段锁定,然后前台修改金税开票单数据。检查无误后,点击金税发票开具即可