赠品销售生成发票处理办法

1、业务场景

一些公司，在销售出库单审核时，自动生成应收单，确认收入时，由应收单下推销售发票，销售发票再获取成本，并生成确认收入和结转成本的凭证。这种模式下，对销售赠品业务，无法处理，因为赠品下推的发票金额为0，发票保存时会报错。

2、问题分析和处理

销售发票中，在插件中对发票表头金额为0做了校验，无法去除，但对分录行开票金额未做限制。

根据上述原理，对此类业务做如下处理：

（1）全月所有赠品应收单，下推成一张销售普通发票（目的是为了减少推发票工作量），在发票明细上手工新增1行分录，金额录0.01元，单据就可正常保存。

（2）发票的明细行增加字段【赠品发票】和【客户】，配置赠品专用的单据转换规则，合并生成发票，将应收单表头的客户字段取到发票的明细行客户字段中，赠品发票为是。

（3）正常从发票列表获取成本，手工新增的行取不到成本。

（4）赠品发票表头有专门字段标识，凭证模板中做一下判断，如果是赠品发票，就只结转成本，不确认收入（否则会有0.01元收入）

【总结】销售发票，表头金额不允许为0，要生成赠品发票，可以手工新增1行，使发票能够保存，而又不会影响结转的成本金额。做数据查询统计时，可根据表头赠品发票字段将此类发票过滤掉，以免影响数据结果。