费用明细或差旅明细“是否抵扣”是如何取值的？

一、判断“组织”是否可抵扣

1、路径a：【配置工具】→【参数配置：系统参数】→【财务云：费用核算】→【发票设置：按纳税人类型判断可抵扣】；

     路径b：【应用】→【财务云】→【费用核算】→【发票设置】→【发票配置】or【发票配置（集团）】→【抵扣信息：按纳税人类型判断可抵扣】；

2、获取组织参数：

①  申请人公司：系统参数.按纳税人类型判断可抵扣

②  单头费用承担公司：发票云配置.按纳税人类型判断可抵扣

3、取值逻辑（费用全局参数deductible.of.tax.payer.type=all）：

①  系统参数.按纳税人类型判断可抵扣=否   or   发票云配置.按纳税人类型判断可抵扣=否，则报销分录.可抵扣=否；

②  系统参数.按纳税人类型判断可抵扣=是  and  发票云配置.按纳税人类型判断可抵扣=是，若“无发票”场景，进行第二步判断；若“有发票”场景，进行第三步判断

二、“无发票”场景

1、路径：【配置工具】→【参数配置：系统参数】→【财务云：费用核算】→【费用总体：手动添加费用分录可抵扣取值】；

2、取值逻辑：

① 系统参数.手动添加费用分录可抵扣取值=来源费用/差旅项目，则报销分录.可抵扣=费用/差旅项目.是否抵扣

a、费用项目：财务云->费用核算->费用项目->“可抵扣”按钮；

b、差旅项目：财务云->费用核算->报销设置->差旅项目->“可抵扣”按钮；

② 系统参数.手动添加费用分录可抵扣取值=否，则报销分录.可抵扣=否；

三、“有发票”场景

1、取值逻辑：

① 费用/差旅项目.可抵扣=是 and 发票明细.可抵扣=是，则报销分录.可抵扣=是；

② 费用/差旅项目.可抵扣=是 and 发票明细.可抵扣=否，则报销分录.可抵扣=否；

③ 费用/差旅项目.可抵扣=否 and 发票明细.可抵扣=是，则报销分录.可抵扣=否；

④ 费用/差旅项目.可抵扣=否 and 发票明细.可抵扣=否，则报销分录.可抵扣=否；

备注：发票明细只要部分发票可抵扣，即视为“可抵扣”