固定资产升级改造业务流程

1、  创建新的采购申请，类型为“固定资产升级设备采购”，增加“升级固定资产设备”字段（从既有固定资产中选择资产编码），是否改变原有资产寿命（是、否）字段，上传审批通过的“固定资产升级申请单”，审批流程和采购过程同固定资产采购申请单；

2、  创建新的采购订单，类型为“固定资产升级设备采购订单”，携带“升级固定资产设备”字段和“折是否改变原有资产寿命”字段，审批流程和采购过程同固定资产采购订单；

3、  创建新的收料通知，类型为“固定资产升级设备收料单”，增加“固定资产升级完成说明”字段，携带“升级固定资产设备”字段和“是否改变原有资产寿命”字段。由采购员通知申请部门收货。

4、  申请部门收货后，开始对固定资产设备升级改造时，通过收料通知单下推“启动改造通知单”，并填写“固定资产开始升级说明”等信息，审批通过后抄送给固定资产会计，系统自动进行资产变更，变更为停止折旧；

5、  升级改造完成时，通过“启用改造通知单”下推“升级改造完成单”并上传升级验收报告、开箱确认单等支撑说明，审批通过后抄送给固定资产会计，系统自动进行资产变更，变更为开始折旧，根据收料单中的相关信息将固定资产升级设备的价值与原固定资产进行整合，使整合后的资产正常计提折旧；

6、  收料单确认通过后“无生成卡片环节”，系统控制不允许新建固定资产卡片；

7、  创建新的应付单和付款申请单，类型分别为 “固定资产升级设备应付单”和“固定资产升级设备付款申请单”。

注：自动进行资产变更前，需将变更时所需要的信息要在流程中有所体现