科目余额表查询不到长期待摊费用的凭证

本是殊途

1,832次浏览编辑于2018年06月04日 11:04:58

老师您好!我想问下客户在计提长期待摊费用后，凭证为审核状态，在凭证查询中可以查看到该凭证，凭证汇总表中长期待摊费用显示为两行，其中一行为当月计提的费用，但是没有显示明细账，而且在科目余额表中该凭证的发生数不体现，现在已经影响总账结账，想请问下总部老师这个是怎么回事？