固定资产交易抵消期初未实现内部损益如何设置
云社区用户K08K5801
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编辑于2016年10月30日 18:36:00
固定资产交易抵消抵消期初未实现内部损益（每年年初做一次）
[list=1]
[*]抵消分录：借：年初未分配利润（上年结转来源第二笔分录减去处置数据中数据累计数）贷：固定资产借：累计折旧贷：年初未分配利润（上年结转来源第三笔分录减去处置数据中数据累计数）
[/list]
以上抵消分录，请问下“年初未分配利润”如何取数及设置抵消模板，是否也需要设置内部交易明细表中，谢谢。
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[*]抵消分录：借：年初未分配利润（上年结转来源第二笔分录减去处置数据中数据累计数）贷：固定资产借：累计折旧贷：年初未分配利润（上年结转来源第三笔分录减去处置数据中数据累计数）
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以上抵消分录，请问下“年初未分配利润”如何取数及设置抵消模板，是否也需要设置内部交易明细表中，谢谢。
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