权益抵消分录模板

权益抵消分录模板中，取数公式： 1016是长期股权投资的报表项目，取个别报表的报表项目1016的期末数，同时股权明细表中产生。 AcctItem("","","","","1016","1016","MONTHLY",0,0,0,"COMMITREPORT","ENDBALANCE","MONEY",false,false,"",false)

具体举例说明： A公司投资B公司500000，少数股东投资 125000，总股本625000，A公司的股权明细表中是500000,具体的抵消分录模板如图，
我的认为正确的调整分录是如下：

[tr] [td=61]1052 [td=182]实收资本（或股本） [td=81]期末数 [td=61]金额 [td=81]625000 [td=81]　
[tr] [td]1057 [td]未分配利润 [td]期末数 [td]金额 [td]50000 [td]　
[tr] [td]1060 [td]少数股东权益 [td]期末数 [td]金额 [td]　 [td]135000
[tr] [td]1016 [td]长期股权投资 [td]期末数 [td]金额 [td]　 [td]540000
实际上调整分录是:
[tr] [td=61]1052 [td=182]实收资本（或股本） [td=81]期末数 [td=61]金额 [td=81]625000 [td=81]　
[tr] [td]1057 [td]未分配利润 [td]期末数 [td]金额 [td]50000 [td]　
[tr] [td]1060 [td]少数股东权益 [td]期末数 [td]金额 [td]　 [td]175000
[tr] [td]1016 [td]长期股权投资 [td]期末数 [td]金额 [td]　 [td]500000
请问抵消分录模板该如何设置？