进行了收入科目辅助帐变更后，结转损益后出现空行和变.....
白引惠
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编辑于2016年03月01日 12:05:23
问题：
环境：只上线总账
业务：主营收入科目 原来辅助帐是“物料” ，变更为“物料+客户”核算 ，2016年1月进行该科目辅助帐类型变更；
该业务操作：进行辅助帐变更时间为月中，月初有几张主营收入科目的凭证，进行辅助帐变更后，这些凭证的辅助帐类型发生变更，客户是辅助帐变更时选择的默认“客户“；对已有的凭证进行辅助帐客户进行修改，修改成准确的数据
存在问题：月底所有凭证审核过程，结转损益 出现如下图的情况
尝试处理操作：1、把原来的凭证全部删除，重新做的新凭证，审核过账，结转损益 ，问题依然出现；没有办法手工指定了空白客户分录行为辅助帐变更的“默认客户”，结转损益，正常结账；但是2月份结转损益时，又出现了上述途中空白行和辅助帐变更默认客户的行，共8行，金额为合计为0；核对了一下明细，这些物料及客户行都是1月份做辅助帐变更时，系统已经有的凭证进行辅助帐变形成的金额
说明：辅助帐变更，集团多家公司一起变更，只有该公司由“物料核算”-“物料+客户”核算 ，其他公司都是由“未挂辅助帐“变更为”挂辅助帐“ ，其他家也存在变更时，有已经形成的收入凭证，但是其他家结转损益正常 ；
不知道该问题如何解决了，不能每月结转损益都出现这8行，我门删除后再提交凭证，对账务是否有影响？请好心人帮忙解答！谢谢
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