应收系统期初不平如何处理呀，给个建议呀

云社区用户8W141234

629次浏览编辑于2015年11月09日 10:05:03

应收系统，之前有个科目没对账。现在有个科目要进行对账，但是期初是不平的。只有总账有期初数据，应收系统之前一直没做这个科目的单据(以为这个科目的业务系统没上)。但是应收系统已经上线1年多了。如何把这个期初的这个对账科目。直接在应收系统做这个月11月的对应的应收单、收款单，然后不生成凭证？这样子下个月12月的期初能平嘛