EAS750 固定资产拆分后生成的凭证问题

陌然浅笑。

1,718次浏览编辑于2015年09月30日 17:31:20

大家好！咨询个问题。我将一个固定资产拆分为两个。其中一个要清理。拆分后我没有生成凭证直接进入清理了。另外一个剩余部分的卡片，在结账时系统提示要生成凭证：分录如下：

借：固定资产
贷：累计折旧
？？？？问号这里不知道该选哪个科目了。不生成凭证固定资产模块无法结账，月底无法结转损益。急急急~！！！！！！！！！！！！