现在业务是采购申请单->采购订单->固定资产卡片。1、采购申请单提交的时候扣减了预算，走审批流程；2、采购申请单关联生成采购订单直接提交审批；3、采购订单关联生成固定资产卡片，提交后走审批流程，流程先返还采购申请单扣减的预算，然后根据卡片的原值再重新扣减预算。现在卡片提交后获取的采购申请单的id，预算没返还。
请问获取采购申请单id的语句是否正确？
预算返还.jpg(140.98KB)
提交.jpg(119.11KB)
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