固定资产没折旧总账有折旧凭证导致不平

周虎

710次浏览编辑于2018年08月30日 14:30:59

应该是反结账导致2017年1-2月固定资产没有折旧，但是总账存在折旧凭证，导致固定资产少折旧两期，现在2018年8期才发现最后一期折旧折了三期的，最终导致固定资产与总账累计折旧不等，请问该怎么处理呢？
固定资产变动就自动生成了凭证，在总账又没法手工修改或做累计折旧的凭证调整。。