利润分配不平

墨竹i7uCNB

527次浏览编辑于2018年04月17日 11:25:48

公司账务比较混乱，1-3月没几笔账，是代理记账公司做的，4-6是另一家代理记账公司做的，其中出现大量做错分录，银行流水对不上的问题。所以7月接手后，7月对4-6月做了多比红冲调账。但是导致了报表资产负债表未分配利润与利润表的净利润不平（公司一直没提取红积等）。7-9是金蝶导入别人账套延续做账的，10-12是后来新开账套，录入9月期末数据做账的。对应了报表取数，没有错，现在不知道怎么调整，哪里找问题了？