采购入库单据对等核销问题？

云社区用户239b0380

450次浏览编辑于2016年11月07日 14:18:05

例如：1月份采购入库数量10个，单价10元，金额100元。2月份做退货数量10个，但是核算出来的单价是9元，金额是-90。（两张单据都未开发票，并且在对应的月份生成了凭证），3月份找出这两张单据做对等核销。然后分别查总账和应付的数据就会有差异，总账余额是10元，应付系统为零。对账不平。