固定资产系统和总账系统对账出问题

云社区用户2Vy31234

861次浏览编辑于2016年06月23日 10:51:17

本来5月份以前的固定资产系统和总账系统对账都是正确无误的，在5月份因为需要修改固定资产数据，就反结账到2016年初（账套从2016年启用），修改后再返回5月份，发现固定资产系统和总账系统从2016年第一期开始就对不上账，出现如图所示，

直到第五期吗，每一期都对不上，但翻查凭证，明细账，和总账，都是跟固定资产系统一致的，就是不明白怎么会出现差异，网上有大神说是科目表中科目的借贷方向反了，请问怎么修改？