暂估入库生成凭证的问题
wuhuan001
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编辑于2015年10月25日 21:04:27
在系统参数中设置了单到冲回，请教大侠生成凭证的问题。1）2015年10月做了一份外购入库单，数量100，单价10，金额1000
凭证模板中设置采购入库类型，凭证模板为
单据上物料的存货科目 借 采购入库单实际成本
凭证模板 应付账款—暂估 贷 采购入库单实际成本
凭证可以正常生成，结账到2015年11月，系统并没有生成对应的红字外购入库单，为何？这个凭证如何在月初一次红冲？
2）2015年11月采购发票到了，数量100，单价11，金额1100，税额187，价税合计1287
凭证模板中设置采购发票（赊购）类型，凭证模板为
单据上物料的存货科目 借 采购发票不含税金额
凭证模板 应交税费—进项税 借 采购发票税
凭证模板 应付账款—应付账款 贷 采购发票价税合计
凭证可以正常生成凭证，但是财务显示原材料科目金额成倍增长。
请问我这样的操作以及设置是否正确，有没有遗漏，因为总账中原材料科目金额涨了一倍了。
谢谢论坛大侠指点。
凭证模板中设置采购入库类型，凭证模板为
单据上物料的存货科目 借 采购入库单实际成本
凭证模板 应付账款—暂估 贷 采购入库单实际成本
凭证可以正常生成，结账到2015年11月，系统并没有生成对应的红字外购入库单，为何？这个凭证如何在月初一次红冲？
2）2015年11月采购发票到了，数量100，单价11，金额1100，税额187，价税合计1287
凭证模板中设置采购发票（赊购）类型，凭证模板为
单据上物料的存货科目 借 采购发票不含税金额
凭证模板 应交税费—进项税 借 采购发票税
凭证模板 应付账款—应付账款 贷 采购发票价税合计
凭证可以正常生成凭证，但是财务显示原材料科目金额成倍增长。
请问我这样的操作以及设置是否正确，有没有遗漏，因为总账中原材料科目金额涨了一倍了。
谢谢论坛大侠指点。
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