以前期间一张核销单产生差额如何处理？

isleader

1,339次浏览编辑于2015年07月31日 09:59:19

你好，我是金蝶商贸高级版6.0SP1版本。有一张以前期间核销单预付转应付，预付核销金额为405345.71，而应付核销金额为366845.71，产生差额38500.而这个差额就没有办法核销了。请问这是什么原因？要如何解决？（因业务与财务结合使用，而以前期间已经结账，不能再反结账和反审核。）谢谢！