固定资产汇总少了一个月的计提
还是老头
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编辑于2015年05月05日 07:56:39
客户在查固定资产汇总表的时候发现折旧对不起来， 7月份的折旧没有数，但是去7月查询这张凭证也有，去固定资产的凭证序时簿里面也有，但是汇总表里面却没有数，而且固定资产与总账对账也正好缺了7月份的数。
于是反结账到7月重新计提然后结账以后，汇总表就有数了，而且计提额和反结账之前的计提额是一致的，这时候问题出现了，8月的重新计提后计提金额跟之前的变了，后面几个月的都变了。查询了一下问题如下。 错误的帐套标记为帐套一 反结账以后的帐套标记为 帐套二
比如有一张卡片，每个月计提额为200， 然后7月计提之前的净额是230，理论上7月计提200后 8月再点计提的话就会计提30，然后这样卡片就完成了。
但是在帐套一里面，7月的计提为200 8月的计提还是200 9月的是30.
反结账以后在帐套二里面 7月的计提为200 8月的计提是 30 9月就没有了。
所以后面每个月的计提都不一样了，损益也得改。 请问这样的问题如何处理。 是2014年的账，都已经报完表了，损益改了如何处理。
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