采购管理常见问题：
问题一：订单变更与订单修改有什么区别？解决方法：使用订单变更功能的前提是该订单已经关联业务单据，或者该订单已经关闭；订单修改必须在单据处于未审核状态。
问题二：采购费用（如运输费）如何处理？解决方法：1、费用成本摊销处理。 发票同期到达，计入采购发票的应计成本费用中，通过外购入库核算返填入库单； 发票后期到达，通过成本调整单调整结存成本。2、采购费用在应收应付中的处理。 采购费用无法传递到应收应付，建议通过其他付款单处理。
问题三：如何处理采购赠品业务？解决方法：首先增加虚仓类型仓库，如果与正品同时到达，可同单处理；单独收货可通过其他入库单处理。
问题四：采购入库和发票金额不一致，如何处理？解决方法：1、采购入库单和采购发票钩稽，进行外购入库核算；2、采购发票的金额反填入库单，根据采购入库单的数量，反填采购入库单的单价。
问题五：如何处理采购暂估业务？解决方法：1、通过系统参数设置暂估差额生成方式：差额调整和单到冲回，以后期间发票到后，采购发票和采购入库单钩稽并进行外购入库核算；2、差额调整方式生成一张没有数量、金额为采购发票与暂估单之差的补差单；3、单到冲回生成两张单据，一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据，一张数量金额与采购发票相同的正常蓝字入库单。
问题六：采购入库蓝单为何有关闭的标志？解决方法：问题原因：蓝字的采购入库单关联生成了数量相等的红字采购入库单。
问题七：采购发票不能反钩稽，提示不能反钩稽以后期间的发票？问题原因：采购发票钩稽时生成钩稽日志并记录钩稽期间，如果账套当前期间不是采购发票的钩稽期间，即系统控制为不允许对这张采购发票进行反钩稽操作。解决方法：需要通过结账（或反结账）账套将账套所在期间与发票钩稽期间保持一致，才能正常对采购发票进行反钩稽操作。
问题八： 采购入库单在单据自定义中新增了税额的字段，做红字入库单套打时税额不显示负数？解决方法：在自定义单据属性设置中，应将税额字段类型选择为“金额”。
销售管理常见问题：
问题一：销售出库单上无法显示成本？
解决方法：
1、先打开销售出库单，单击工具栏【设置】→【单据体设置】，检查是否勾选显示成本列；2、如果单据体设置已设置显示成本列，检查【用户管理】→【权限管理】→【高级】，销售出库是否有成本查看权限；3、最后检查单据自定义中分录列的属性中设置可见性。
问题二：如何反关闭销售订单？
解决方法：手工关闭的订单，通过操作-反关闭来实现；自动关闭的订单，删除关联的销售出库单。
问题三：如何修改业务单据的单价精度和数量精度？
解决方法：
1、专用发票通过【系统参数】→【业务基础参数】-修改专用发票精度；2、其他类型单据的单价和数量精度通过修改物料属性的单价精度和数量精度。
问题四：设置的销售价格资料不能携带到销售订单？
解决方法：
1、检查销售价格资料是否已审核；2、检查销售价格资料是否在有效期内，生效日期与失效日期均与系统日期匹配；3、检查销售订单是否输入销售数量，销售数量是否符合价格资料的数量段要求；4、检查价格管理选项中的应用场景是否包括销售订单。
问题五：套打销售出库单时，单据上数量小数位是4位，但是打印出来只有两位？
问题原因：套打单据的小数位由单据套打模板控制。
解决方案：打开销售出库单的套打模板，将“数量”字段的对象属性中的文本属性中的数字格式 由##.##0.00改为##.##0.0000即可。
问题六： 做了一张分期收款的销售发票已经审核，业务单据生成凭证时，选择“销售收入—分期收款发出”过滤不出这张发票？问题原因：分期收款的销售发票未与销售出库单钩稽。解决方法：若销售发票为“分期收款”或“委托代销”这两种单据类型的，必须与对应的销售出库单进行钩稽后，在生成凭证时才能过滤出来。
问题七：红字的销售出库单为何核算不到成本？解决方法：红字出库单相当于退货入库，只有关联了蓝字的销售出库单生成，存货出库核算时才能计算出成本。
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