采购入库后，需要调整采购单价怎么处理？

这个问题比较常见，就简单归纳一下几种场景及对应的处理方法：

如果是当期，且还没有生成应付单

方法1：直接反审核采购入库单，切换到“明细财务信息”页签，在里面修改单价。但是如果采购入库单的材料已经被领用的话，可能会因为负库存而无法反审核。

方法2：对采购订单进行变更，并同步更新采购入库单的单价，但这个功能有版本要求，至少需要是8.0（2022.03）及之后的版本，参考这篇文档：采购价格变更支持同步更新至下游单据 

方法3：直接下推应付单，在应付单中输入准确的单价即可，后续采购入库单的成本价会以应付单为准，但需要注意的是，采购入库单的单价和成本价是两个不同的字段，系统只会把成本单价反写到采购入库单，而采购入库单的单价是不会变的，如果需要可以通过BOS配置来显示成本价。

如果是当期，且已经生成应付单

方法1：直接修改应付单（已经生成凭证需要删除凭证，已经审核需要反审核），在应付单中输入准确的单价即可，后续采购入库单的成本价会以应付单为准，但需要注意的是，采购入库单的单价和成本价是两个不同的字段，系统只会把成本单价反写到采购入库单，而采购入库单的单价是不会变的，如果需要可以通过BOS配置来显示成本价。

方法2：删除应付单，并参考上面的方法，对入库单单价进行修改，或者变更采购订单并同步入库单单价。

如果是往期，且还没有生成应付单

直接下推应付单，在应付单中输入准确的单价即可，审核后，系统会根据应付单的不含税单价和采购入库单的不含税单价差额，自动生成成本调整单（如果修改了存货核算的参数，则不会生成）。

如果是往期，且已经生成应付单

情况1：启用了暂估冲回，且暂估应付单还没有下推财务应付单，则直接从暂估应付单下推财务应付单，在财务应付单中输入准确的单价即可，审核后，系统会根据财务应付单的不含税单价和暂估应付单的不含税单价差额，自动生成成本调整单（如果修改了存货核算的参数，则不会生成）。

情况2：启用了暂估冲回，且暂估应付单已经下推了财务应付单，则比较麻烦，如果需要调减对供应商的应付金额，可以直接对财务应付单进行特殊核销，或者开具一张负数财务应付单，并与原财务应付单进行核销。如果需要调增对供应商的应付金额，则只能独立开具一张正数财务应付单。

情况3：未启用暂估冲回，且购买了发票模块，且业务应付单还未下推采购发票，则直接从业务应付单下推采购发票，在采购发票中输入准确的单价即可，审核后，系统会根据采购发票的不含税单价和业务应付单的不含税单价差额，自动生成成本调整单（如果修改了存货核算的参数，则不会生成）。

情况4：未启用暂估冲回，且购买了发票模块，且业务应付单已经下推了采购发票，则比较麻烦，如果需要调减对供应商的应付金额，可以直接对业务应付单进行特殊核销，或者开具一张负数业务应付单，并与原业务应付单进行核销。如果需要调增对供应商的应付金额，则只能独立开具一张正数业务应付单。

情况5：未启用暂估冲回，且未购买发票模块，则比较麻烦，如果需要调减对供应商的应付金额，可以直接对业务应付单进行特殊核销，或者开具一张负数应付单，并与原业务应付单进行核销。如果需要调增对供应商的应付金额，则只能独立开具一张正数的业务应付单。