暂估应收业务场景疑问

版本：7.0
业务场景：客户采用暂估应收的模式，暂估应收单A物料、100pcs、金额10000，B物料、20pcs、金额2000，但是销售开票的时候按照A物料，总金额12000开具，交易双方都认可这笔交易，那在系统中如何将之前的暂估应收单进行冲回呢？
测试场景一：由于系统不能暂估应收单下推负数的暂估应收单，采用手工新增负数暂估应收单A物料、-100pcs、金额-10000，B物料、-20pcs、金额-2000，但是在暂估应收单正负核销的时候，两张暂估应收单均会产生对应的调整单。疑问：一、暂估应收单能否下推负数的暂估应收单；二、两张暂估应收单均产生对应的调整单，这样单据数据翻倍，对应的凭证也会翻倍与实际业务存在差异。
测试场景二：暂估应收单下推A物料、100pcs，金额12000，系统只会产生A物料的调整单，这样B物料会一直挂在暂估应收单上。疑问：如何将B物料进行核销呢？
还请老师帮忙解答下。