合并报表问题
蓝色枫叶
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编辑于2018年04月12日 16:40:09
合并报表是三层结构（如图1），个别报表层面都做个别报表，往来抵消报表，内部事项查询，g 做内部事项核对报错（如图2），不能生成抵消分录。A B C正常生成合并报表并上报，集团接收，集团做内部事项查询，没有数据，可以生成A B子公司互相的抵消分录，但是生成不了C子公司与A B子公司互相抵消的分录，请问应该如何处理一下，谢谢 。
合并报表是三层结构（如图1），个别报表层面都做个别报表，往来抵消报表，内部事项查询，g 做内部事项核对报错（如图2），不能生成抵消分录。A B C正常生成合并报表并上报，集团接收，集团做内部事项查询，没有数据，可以生成A B子公司互相的抵消分录，但是生成不了C子公司与A B子公司互相抵消的分录，请问应该如何处理一下，谢谢 。