摘要由AI智能服务提供本文介绍了通过webapi保存接口实现采购订单与采购入库单关联的方法，包括JSON数据结构和字段的详细解释。讲解了核心字段如单据类型、业务类型、收料组织、采购组织、供应商、物料、仓库、数量、价格、订单编号等，以及它们在关联单据时的重要性和赋值注意事项。同时，介绍了如何通过查询接口获取上游单据的字段信息以完成关联，并指出了字段赋值顺序和选择范围对结果的影响。
【webapi】通过保存接口，实现采购订单-采购入库单关联的一些核心字段讲解（附带测试JSON）
背景：
下推接口只能整单下推，无法分批数量入库
因此调用保存接口，实现上下游单据的关联
可以实现分批入库
官方API交流QQ群：857982100
简单的JSON示例：
以下是总结的采购入库单上比较核心的一些字段，有时候用采购入库单保存接口来关联对应上游的采购订单【报错】或【没关联成功】或【没反写成功】，就是字段错误赋值，或格式不对或不满足业务
{
"Model": {
"FID": 0,
"FBillNo": "",
"FBillTypeID": {
"FNUMBER": "RKD01_SYS"
},
"FBUSINESSTYPE": "CG",
"FStockOrgId": {
"FNumber": "100"
},
"FPurchaseOrgId": {
"FNumber": "100"
},
"FSupplierId": {
"FNumber": "051101"
},
"FDATE": "2022-05-26",
"FInStockEntry": [
{
"FMaterialID": {
"FNumber": 0.001
},
"FStockId": {
"FNumber": "0.001"
},
"FRealQty": 1,
"FTAXPRICE": "¥3.330000",
"FPOOrderNo": "CGDD002542",
"FPOORDERENTRYID": "296025",
"FSRCBILLTYPEID": "PUR_PurchaseOrder",
"FSrcBillNo": "CGDD002542",
"FInStockEntry_Link": [
{
"FInStockEntry_Link_FRuleId": "PUR_PurchaseOrder-STK_InStock",
"FInStockEntry_Link_FSTableName": "t_PUR_POOrderEntry",
"FInStockEntry_Link_FSBillId": "295517",
"FInStockEntry_Link_FSId": "296025"
}
]
}
]
}
}下面一个个来解释：
【FID】：单据的唯一ID，存数据库一般不显露出来，点击保存时自动生成，可以不给值
【FBILLNO】：单据编码，这个也好理解，可以自己手工赋值，也可以保存的时候让它自动生成
【FBILLTYPEID】:单据类型的编码，不要直接填中文（这种行为很low！！）
一般是固定值，可以在系统的单据类型列表里找到对应的值，如：上面的JSON中的RKD01_SYS，就是标准入库单的意思
【FBUSINESSTYPE】：业务类型，这个值也很关键，很多人忘了填，一般不填系统就默认你是标准采购。
但是呢，我们有时候是要切换为委外采购入库单，这时候如果你任由系统默认赋值标准采购，那就会报错的，一般是要和单据类型一对应起来的
其对应的值，可以在BOSIDE的采购入库单中找到，如：上面JSON中的"CG",代表标准采购的意思。委外入库单的话就要改成"WW"了，需要注意的是字母要全大写
【FStockOrgId】：收料组织的编码，单据上做个单子点开来就看得到了，看着业务来填就好
【FPurchaseOrgId】：采购组织的编码，同上，照填
【FSupplierId】：供应商的编码，也是和上面一样，点开单据的这个字段就可以查看了
这里延申出两个问题：
1）顺序先后问题，【收料组织】字段的赋值要先于【供应商】字段
假如你先给供应商赋值，再来给收料组织赋值，供应商也会被刷新清空。
这个很好理解，组织>供应商。
系统的设定是你切换了组织，整个单据界面都要刷新清空一遍，这个在单据做单的时候，前端效果很容易的体现出来，但是用JSON接口做单赋值时，就很容易看不出来了。这里也是要注意的。
2）顺序没问题，为啥还时提示我供应商必填？我明明填充了啊？
这时候就要考虑JSON里赋值的供应商编码在当下这个收料组织里选的到么？本身选不到的话还强行赋值，就会被清空，JSON保存的时候就会提示你：供应商必填！其实就是没注意到这个细节！
看到上图中，供应商里面有一列叫【使用组织】的没，这里的供应商是被收料组织过滤的，也就是说不在这个组织下的供应商，你赋值是不会成功的。
【FDATAE】:日期字段，不多说，照填，格式别搞错了就行
接下来到明细体（FInStockEntry）里的字段：
【FMaterialID】：物料的编码，看着照填。但是和供应商的道理一样，不要把组织的赋值放到物料之后，也不要赋值这个组织下选不到的物料，不然JSON里统统会报错：物料必填！
【FStockId】：仓库的编码，看着照填。这里呢也是要注意的是，不要把仓库字段的赋值排到物料之前，各位可以去单据里录数据试试。先录物料再录仓库是正常的，而你先录仓库再录物料，会发现仓库被清空了，JOSN这里的赋值是一个道理，只不过你看不见摸不着。
【FRealQty】：实收数量，根据业务填入即可
【FTAXPRICE】：含税单价，根据业务填入即可
【FPOOrderNo】：订单编号，这个值也是很关键的，填充的是上游的采购订单单据编号，对后续的业务很有用。
正常【采购订单-采购入库单】下推做单的过程中，系统的单据转换会自动赋值携带到采购入库单上，不用我们自己手工赋值。但是，现在因为是用保存接口，用JSON赋值的方式来构建采购入库单并且关联上游采购订单，这里就需要我们自己填充了，系统也没办法自动赋值。
举个例子：如果你是委外采购入库单，采购入库单的保存校验就要校验这个字段的，这个字段没填充的话，就会报错：委外业务类型的入库单必须有来源委外订单！
（顺便再次强调下FBUSINESSTYPE：业务类型，这个字段的重要性，截图中看出保存操作是有这一块的校验的）
【FPOORDERENTRYID】：采购订单明细行的分录ID，这个也挺重要的，一会连同后面一块讲怎么查出来
【FSRCBILLTYPEID】：源单类型，用于指明上游是啥单据。这里是采购订单，所以赋值：PUR_PurchaseOrder（采购订单的唯一标识）
【FSrcBillNo】：源单编号，用于指明上游的单据编号，这里时填充采购订单的单据编号
这里肯定有人有疑问了，和订单编号FPOOrderNo有啥区别？如果是从采购订单直接推下来的采购入库单，确实没啥区别，赋值是一样的。但是，你的采购入库单有可能是【采购订单->收料通知单->采购入库单】这个流程呀，这个时候FSrcBillNo就要填充的是收料通知单的编号了。
源单类型和源单编号这两字段很重要，尤其是要关联上游单据的。很多人反馈说我的采购入库单关联上了采购订单，但是为啥一些数量关系没反写回去呢？
就是因为用JSON构建的时候，这两字段没赋值。
看下图的【采购订单-采购入库单】的反写规则截图，看到了吧，反写要触发，是要靠【源单类型】这个字段来判断的。
接下来到明细关联体（FInStockEntry_LINK）里的字段：
【FInStockEntry_Link_FRuleId: PUR_PurchaseOrder-STK_InStock】：
指明是从哪张单据到哪张单据的意思，是固定值。PUR_PurchaseOrder：采购订单。STK_InStock：采购入库单。
【FInStockEntry_Link_FSTableName: t_PUR_POOrderEntry】：
指明上游单据的明细体的数据库表名，t_PUR_POOrderEntry，就是采购订单的明细体的那张表，固定值不需要额外查询。
【FInStockEntry_Link_FSBillId】：这个值填充的是上游单据的FID值
【FInStockEntry_Link_FSId】:
这个值填充的是上游单据明细体的分录ID，说白了就是t_PUR_POOrderEntry这张分录表里面，字段名为[FENTRYID]的值，和我上文说的【FPOORDERENTRYID】采购订单明细行的分录ID这个值是一样的。
下面讲讲怎么利用查询接口查出相关上游单据的字段信息：
查询JSON：
{
"FormId": "PUR_PurchaseOrder",
"FieldKeys": "FBILLNO,FID,FPOOrderEntry_FEntryid",
"FilterString": "FBILLNO='CGDD002542'",
"OrderString": "",
"TopRowCount": 0,
"StartRow": 0,
"Limit": 0,
"SubSystemId": ""
}我这里查的是JSON例子中的CGDD002542这种采购订单的相关值，查询结果截图：
FBILLNO：CGDD002542，这个值就填充到了FPOOrderNo和FSrcBillNo
FID：295517，这个值就填充到了FInStockEntry_Link_FSBillId
FPOOrderEntry_FEntryid：296025，这个值就填充到了FPOORDERENTRYID和FInStockEntry_Link_FSId
后续有问题，欢迎留言，会持续的补充！
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