质量管理原创
风吹过的夜晚
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未经作者许可，禁止转载编辑于2022年09月26日 14:31:55
| 一级业务场景 | 二级业务场景 | 三级业务场景 | 场景描述 | 控制目标 |
| 质量管理 | 收货检验流程 | 采购入库 | 仓库接收到物料后将物料首先放到待验区进行初验，以及其他供应商随行票据、资质的合法性， 检查不合格的直接拒收。检查物料是否属于供应商供货范围，不属于供应商供货范围，QA说明后，QC取样检验合格后放行。 | 通过物料启用库存状态管理(待检、合格、不合格)进行库存状态的控制，便于需求部门及时了解仓库的实际库存，避免业务部门重复提交物料需求，同时保证在检验合格前不允许进行待检验物资进行领料。 |
| 完工入库质检流程 | 产品完工 | 不同生产批次需要采用不同的检验标准，可在 ERP中设置多个检验方案，报检时按产品默认方案形成报检单，在检验单中根据报批的产品批次选择对应的检验方案。 | 解决由于产品寄库造成库存可用量不准确的问题，为销售部门提供及时准确的库存数据，便于销售部门开展销售业务。通过库存状态的控制，在产品未出质量报告前，保证待验状态的产品不用于销售。 | |
| 销售退回收货检验流程 | 销售退货 | 接收市场退货产品后进行初验，初验合格则参照销售退货订单办理销售退货入库，质量状态为合格；如不合格如有初验不合格，仓库保管员则参照销售订单做销售退货入库单，在销售退货入库单中将质量状态改为待验，然后发起销售退货入库检验流程。 | 公司可质量部对销售退回产品的质检报告，采取相应的处理措施，对合格符合再次销售的产品由销售部门再次销售;对不合格的产品根据天方药业内部管理制度进行相应的报废处理，保证有质量问题的产品不流入市场。 | |
| 在库质检流程 | 在库物料 | 对于无效期管理但使用前需进行复验的物料，仓库人员需根据需要在生产领用前，对在库需复验的物资发进行在库请验，在ERP中维护库存在库报检单。 | 对无效期管理的物料不需要启用保质期管理，只在物料档案中进行复验管理，此类物资在生产使用之前需进行复验，来保证生产所需的要求。 | |
| 工序质检流程 | 工序检验 | 关键工序完工需要质检人员物理检验，外观、是否有偏芯等，过程为首检、自检、互检、巡检，并记录质检结果； | 合格流转到下道工序；不合格处理（返工或者报废）； |
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